2014年度QHSE管理体系
内部审核计划
QHSE/C01-03-2014
编制: 段海滨
王毅
审批:
永升建设集团有限公司
质量技术部、安全生产部
2014年6月13日
QHSE管理体系内部审核的通知
公司各部门/单位:
为了更好地推动公司QHSE管理体系有效地运行内审体系建设,检查本公司QHSE管理体系,是否符合《质量管理体系要求》GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008;《工程建设施工企业质量管理规范》GBT 50430-2007;《环境管理体系规范及使用指南》GB/T 2idt ISO14001-2004;《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-2011;《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》SY/T6276-2010;《中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系规范》Q/SY1002.1-2013,是否较好地执行国家法律、法规和有关标准、规范等。根据工作安排,公司定于2013年6月20日~7月18日进行内审,内审组织工作由总工程师缪建国主持,并按体系文件要求,成立QHSE管理体系内部审核组,由审核组具体实施审核工作。
公司各部门/单位接到通知后,请认真组织自检自查内审体系建设,依据相关的体系标准、管理手册、程序文件、作业文件及其它要求,检查施工现场,确保本单位体系运行的符合性和适用性,做好迎审工作。内审时领导应亲自参加审核,按要求准备审核,并落实到责任人,确保管理体系在本部门/单位的有效运行。
附件1:内部审核日程安排
附件2:要素程序对照表
附件3: GB/T50430-2007与GB/T19001-2008条款对照表
附件4:程序职责对照表
附件5:项目岗位职责对照表
永升建设集团有限公司
质量技术部、安全生产部
2014年6月12日
QHSE管理体系内部审核计划
1、审核目的
检查本公司QHSE管理体系是否符合《质量管理体系要求》GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008;《工程建设施工企业质量管理规范》GBT 50430-2007;《环境管理体系规范及使用指南》GB/T 2idt ISO14001-2004;《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-2011;《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》SY/T6276-2010;《中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系规范》Q/SY1002.1-2013的要求,验证公司的质量、健康安全与环境管理体系文件是否有效运行,是否持续满足规定要求,为持续提升公司内控管理水平和迎接HSE管理体系再认证及质量管理体系监督审核做充分准备。
2、审核范围
QHSE管理体系文件覆盖的所有部门/单位和要素。
QHSE一体化审核部门:行政办公室、工会、团委、市场经营部、企业管理部、人力资源部、质量技术部、安全生产部、财务资产部、物流分公司。
QHSE一体化审核的单位:总公司直属重点项目部、各分公司及其重点项目部(高建分公司、建筑工程分公司、工程项目部、路桥分公司、消防分公司、工艺安装分公司、机电安装分公司、电气自动化分公司、砼构件分公司、防水化工材料厂、暖通设备分公司、红砖厂。
3、审核依据及要素
GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》4.1~8.5.3;
GB/T 50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》3.1~13.3
GB/T 2idt ISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》4.2~4.6;
GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》4.1~4.6;
SY/T6276-2010《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》4.1~5.7.2;
Q/SY1002.1-2013《中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系规范》5.3~5.7。
GB/T19011-2013《管理体系审核指南》
以往年度《管理评审报告》中的改进要求实施情况。
适用的国家、行业、地方法律法规及标准规范。
一体化管理体系《管理手册》(QHSE/YSA-2011, 第1版)、《程序文件》(QHSE/YSB-2011,第1版)和2012,2013,2014修订版公司各项管理制度及项目作业文件等。
5、审核组成员及审核时间
审核组长:缪建国
质量管理体系审核组:朱成慧、段海滨、张东辉、尹小强
HSE管理体系审核组:田亚伦、王毅、邓军、高燕、陈政林、陈和军、张志伟、胡鹏军、孙立蓉
审核时间:2014年6月20日~7月18日
6、内部审核计划发布日期及范围
《内部审核计划》发布于2014年6月13日,发放范围为公司领导、受审
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